Gestão de Drivers
Orçamento orientado por direcionadores operacionais — base do modelo Driver-Based Budgeting.
Comercial
4 drivers
Impacto: R$ 385.0 Mi
5.8% médio
Logística
4 drivers
Impacto: R$ 81.8 Mi
6.9% médio
RH
3 drivers
Impacto: R$ 69.8 Mi
-1.5% médio
Operação
3 drivers
Impacto: R$ 16.0 Mi
6.2% médio
Impacto consolidado: R$ 552.6 Mi
| Categoria | Driver | Unidade | Base atual | Projeção | Variação | Conta | Impacto Orçado | Simular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | Faturamento | R$ Mi | 2.840 | 3.120 | +9.9% | 3110100 | R$ 280.0 Mi | |
| Comercial | Volume Vendido | ton | 184.000 | 196.000 | +6.5% | 3120000 | R$ 64.0 Mi | |
| Comercial | Ticket Médio | R$/pedido | 4.180 | 4.310 | +3.1% | 3110100 | R$ 22.4 Mi | |
| Comercial | Número de Pedidos | pedidos/mês | 178.400 | 184.800 | +3.6% | 3110100 | R$ 18.6 Mi | |
| Logística | Quilometragem | km | 14.800.000 | 16.120.000 | +8.9% | 4140130 | R$ 36.4 Mi | |
| Logística | Número de Entregas | entregas | 920.000 | 968.000 | +5.2% | 4140121 | R$ 14.2 Mi | |
| Logística | Peso Transportado | ton | 312.000 | 334.000 | +7.0% | 4140118 | R$ 21.8 Mi | |
| Logística | Cubagem | m³ | 1.240.000 | 1.318.000 | +6.3% | 4140116 | R$ 9.4 Mi | |
| RH | Headcount | FTE | 4.180 | 4.320 | +3.3% | 5110000 | R$ 42.0 Mi | |
| RH | Salário Médio | R$ | 6.840 | 7.120 | +4.1% | 5110100 | R$ 31.2 Mi | |
| RH | Turnover | % | 18,4 | 16,2 | -12.0% | 5120000 | R$ -3.4 Mi | |
| Operação | Volume Movimentado | ton | 420.000 | 446.000 | +6.2% | 4210000 | R$ 11.8 Mi | |
| Operação | Número de Clientes Ativos | clientes | 18.400 | 19.600 | +6.5% | 3110100 | R$ 0 | |
| Operação | Número de SKUs | SKUs | 28.400 | 30.100 | +6.0% | 1130000 | R$ 4.2 Mi |