Governança Corporativa

LGPD · SSO · MFA

Matriz de alçadas, perfis de acesso e trilhas de auditoria completas — compliance orçamentário do Grupo Martins.

Matriz de Alçadas Financeiras
Nível 1
Coordenador
Até R$ 50 mil
Nível 2
Gerente
R$ 50 mil – R$ 250 mil
Nível 3
Diretor
R$ 250 mil – R$ 2 Mi
Nível 4
Vice-presidente
R$ 2 Mi – R$ 15 Mi
Nível 5
Conselho
Acima de R$ 15 Mi
Perfis de Acesso
  • AdministradorRBAC · Active Directory
  • ControllerRBAC · Active Directory
  • GestorRBAC · Active Directory
  • DiretoriaRBAC · Active Directory
  • PresidênciaRBAC · Active Directory
Controles Ativos
  • ✓ SSO Azure AD
  • ✓ MFA obrigatório
  • ✓ Criptografia AES-256
  • ✓ Mascaramento LGPD
  • ✓ Logs imutáveis
  • ✓ Retenção 7 anos
  • ✓ Guardrails IAm
  • ✓ Aprovação dupla > R$ 2 Mi
Trilha de Auditoria8 eventos · últimas 24h
QuandoUsuárioPerfilAçãoRecursoIPResultado
04/06/2026 14:42Felipe MoraesControllerAprovou suplementaçãoCiclo 2026 / DIR LOGISTICA / R$ 1.2 Mi10.12.4.88Sucesso
04/06/2026 13:18Mariana CostaGerenteJustificou desvioFretes Aéreos · CD Camaçari10.12.7.21Sucesso
04/06/2026 11:02Carlos RibeiroDiretorReprovou revisãoRevisão Q2 2026 · DIR COMERCIAL10.12.4.04Sucesso
04/06/2026 10:47Sistema IAmIAGerou alerta preditivoEstouro projetado · Fretes Terceiros PJ—Atenção
04/06/2026 09:15Ana OliveiraAnalistaExportou orçamentoPlano 2026 · DIR TI10.12.9.50Sucesso
03/06/2026 18:22Rodrigo SáCoordenadorTentou aprovar acima da alçadaCAPEX R$ 320 mil10.12.3.71Negado
03/06/2026 17:08Felipe MoraesControllerAtualizou tabela de driversDriver: Diesel R$/L → 6,2810.12.4.88Sucesso
03/06/2026 16:40Vice-presidênciaVPAprovou CAPEXExpansão CD Camaçari · R$ 42 Mi10.12.1.10Sucesso